Услуги по заполнению декларации 3 НДФЛ под ключ

Заполним и подадим декларацию 3-НДФЛ без вашего участия
Поможем получить налоговые вычеты
  • Стоимость — от 5 000 руб.
  • Срок — 1–2 дня
Заполним и подадим декларацию 3-НДФЛ без вашего участия

Преимущества

Декларируем доходы
  • Заполняем 3-НДФЛ без ошибок

  • Сдаем 3-НДФЛ без просрочек
Уменьшаем расходы
  • Применяем вычеты

  • Используем льготы
Экономим время
  • Все услуги онлайн

  • Результат за 1-2 дня
Предоставляем гарантии
  • Строго по закону

  • 100% результат

Стоимость услуг

Услуга Стоимость
Составление декларации 3-НДФЛ:
  1. Консультация по вопросам уплаты НДФЛ, подачи отчетности и получения налоговых льгот и вычетов
  2. Заполнение формы 3-НДФЛ
  3. Подготовка документов на получение налоговых вычетов
  4. Подача декларации в ИФНС
от 5 000 руб.
1-2 дня

Процедура заполнения 3-НДФЛ

  • Какие доходы декларируются по 3-НДФЛ

  • Форма и содержание 3-НДФЛ

  • Срок подачи 3-НДФЛ

  • Виды налоговых вычетов

3-НДФЛ — это налоговая декларация, подаваемая налогоплательщиками по налогу на доходы физических лиц самостоятельно.

Многие физлица привыкли, что все налоги с дохода удерживает работодатель, и никакой отчетности заполнять не нужно. Однако не только зарплата облагается подоходным налогом, но и другая прибыль человека. Поэтому, если у лица есть иные источники дохода помимо зарплаты, оно должно отчитаться за них перед ФНС по форме 3-НДФЛ и заплатить налог.

Также 3-НДФЛ придется заполнить налогоплательщикам, которые хотят воспользоваться правами на налоговые вычеты. Налоговые вычеты дают право вернуть сумму подоходного налога, уплаченного в бюджет, или получить «скидку» при уплате НДФЛ в будущем.

Какие доходы декларируются по 3-НДФЛ

В ст. 228 НК РФ указаны виды доходов, которые плательщик НДФЛ обязан декларировать с помощью 3-НДФЛ самостоятельно. К ним относятся:

  • суммы, полученные от продажи имущества;

  • доходы, полученные в результате сделки дарения;

  • вознаграждения, полученны не от налоговых агентов (по трудовым соглашениям и контрактам ГПХ, в рамках которых наниматель не выступает налоговым агентом);

  • доходы, полученные от источников, находящихся за пределами РФ (проценты по иностранным вкладам, доходы по зарубежным ценным бумагам, прибыль от продажи имущества за рубежом и др.);

  • доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами;

  • выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и других основанных на риске игр;

  • доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого лицу как наследнику автора произведений науки, литературы, искусства или автору изобретений;

  • прибыль ИП;

  • прибыль нотариусов, адвокатов, других лиц, занимающихся частной практикой.

Форма и содержание 3-НДФЛ

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц регулируется Приказом ФНС России Приказ ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.

В налоговой декларации указываются:

  • все полученные налогоплательщиком в налоговом периоде доходы;

  • источники их выплаты;

  • налоговые вычеты;

  • суммы налога, удержанные налоговыми агентами;

  • суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей;

  • суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового периода.

В декларации отдельно указываются доходы от источников в РФ и за рубежом, доходы от предпринимательской и иной частной деятельности, налоговые вычеты.

3-НДФЛ может заполняться и предоставляться в ИФНС в бумажном и электронном формате. Декларация на бумажном носителе заполняется от руки с использованием чернил синего/черного цвета или распечатывается на принтере. Наличие исправлений в декларации не допускается.

При заполнении формы декларации значения показателей берутся из справок о доходах и удержанных суммах налогов, выдаваемых налоговыми агентами по запросу налогоплательщика, расчетных, платежных и иных документов, имеющихся в распоряжении налогоплательщика, а также из произведенных на основании указанных документов расчетов.

Срок подачи 3-НДФЛ

Налоговая декларация по НДФЛ представляется ежегодно не позднее 30 апреля.

Если 3-НДФЛ подается в ИФНС исключительно для получения вычетов, то подать ее можно в любое время в течение 3-лет с момента появления основания для получения вычета.

Виды налоговых вычетов

Плательщики НДФЛ в некоторых случаях могут вернуть часть уплаченного налога через налоговый вычет или получить «скидку» на уплату налога.

Есть 5 видов вычетов.

  • Имущественные вычеты. Предоставляются в связи со сделками с имуществом и долями. К примеру, можно получить вычет при купле-продаже или строительстве жилья, при приобретении земли. В сумму имущественного вычета включается стоимость приобретенного имущества. Однако размер вычета ограничен законом. Например, при приобретении жилья вычет равен 13% от суммы расходов, но не более 2 млн. руб. А при продаже имущества продавец получает вычет в виде скидки до 1 млн руб. при расчете налоговой базы НДФЛ.

  • Инвестиционные вычеты. Эти вычеты связаны с владением ценными бумагами. Налогоплательщик имеет право не платить НДФЛ с дохода по ИИС, долгосрочного владения бумагами (более 3 лет) или может получить вычет до 50 000 руб. за взносы на ИИС.

  • Профессиональные вычеты. Право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающимися частной практикой. Вычет равен сумме подтвержденных расходов. Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои расходы, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20% от общей суммы доходов.

  • Социальные вычеты. Это вычеты, установленные государством на затраты на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии. Налогоплательщик, который потратился на одно из указанных оснований, может получить возврат из бюджета в виде суммы, указанной в законе.

  • Стандартные вычеты. Стандартные налоговые вычеты предоставляются для определенных НК РФ категорий лиц. Например, чернобыльцам, блокадникам, инвалидам ВОВ, инвалидам с детства, инвалидам I и II групп, лицам с детьми. Размер стандартных налоговых вычетов определяется ст. 218 НК РФ. Налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стандартный налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответствующих вычетов.

Обратите внимание, в 2021 году все доходы налогоплательщиков были разделены на основные и неосновные. К основным относится з/п, проценты по вкладам и иные доходы, которые облагаются по ставке 13%. К ним налоговые вычеты применяются свободно. Неосновными доходами считаются выигрыши, дивиденды и т.п. К ним налоговые вычеты не применяются. Исключение — виды доходов, на которые можно получить инвестиционные вычеты.

Этапы оказания услуги

Консультация

Мы проконсультируем вас о льготах по НДФЛ, о доходах, которые не подлежат налогообложению, о налоговых ставках для разных видов налогов, о возможности применения налоговых вычетов, о том, какие документы необходимо собрать для их применения и других возникающих вопросах.

Заполнение декларации

Вы направите нам необходимые документы, и мы приступим к работе. Оперативно заполним форму 3-НДФЛ в полном соответствии с требованиями налоговых органов и действующим законодательством. При необходимости поможем собрать документы для подтверждения прав на применение вычетов.

Подача декларации в ИФНС

Мы перешлем вам декларацию в виде электронного документа, и вы сможете подать ее в ИФНС через электронные сервисы или распечатать и лично отнести в инспекцию (МФЦ). Другой вариант — вы дадите нам доступ к вашему личному кабинету, и мы сами отправим форму в ИФНС от вашего имени.

Услуги по заполнению декларации 3 НДФЛ под ключ

От вас необходимо

  • ИНН
  • Документы, подтверждающие доходы
  • Документы, подтверждающие права на вычеты

Вы получите

  • Профессиональную помощь в оформлении 3-НДФЛ
  • Налоговые вычеты в виде уменьшения сумм НДФЛ
  • Возврат части средств, уплаченных в бюджет
  • Консультационную поддержку бухгалтера и юриста

Важно

  • Декларация 3-НДФЛ заполняется и подается налогоплательщиком самостоятельно.
  • Если нарушить срок подачи декларации, то налогоплательщика оштрафуют на 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.
  • За неуплату НДФЛ плательщик должен будет заплатить штраф в размере 20% от суммы неуплаченного обязательного платежа.
  • Налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стандартный налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответствующих вычетов.

Часто задаваемые вопросы

До какого числа нужно заплатить налог по 3-НДФЛ?

Декларация подается до 30 апреля, а налог должен быть уплачен до 15 июля.

Сколько средств можно возместить за обучение ребенка?

Родители могут получить социальный вычет при оплате обучения ребенка в размере фактически понесенных расходов, но не более 50 000 руб. в год.

Кто имеет право на налоговый вычет?

Право на налоговый вычет имеют только налоговые резиденты РФ, которые уплачивают НДФЛ по ставке 13%.

Налоговые резиденты РФ — это лица, которые находятся в РФ не меньше 183 дней в течение 12 непрерывающихся месяцев.

Когда не надо подавать 3-НДФЛ при продаже недвижимости?

Лица, которые владеют недвижимостью более 5 лет, при ее продаже могут не декларировать доход по 3-НДФЛ (также они не обязаны уплачивать налог с продажи такого объекта).

Какой вычет можно получить при продаже квартиры?

Если человек приобрел жилье или вложился в его строительство, то при уплате НДФЛ он может получить вычет 13% от суммы покупки, но не более 2 000 000 руб.

Если размер вычета получится меньше указанной суммы, то ее остаток можно будет использовать при покупке следующей квартиры или дома в будущем. Например, если лицо при покупке дома получило вычет полмиллиона руб., то при последующей покупке жилплощади оно сможет получить вычет в пределах полутора миллионов руб.

А при покупке жилого пространства в ипотеку можно получить вычет до 3 000 000 руб. Однако такое право есть только в отношении одного ипотечного кредитования. Остаток суммы льготы на последующие кредиты не переносится.

Как оформить вычет на лечение?

Если человек понес затраты на лечение, ДМС или приобретение медикаментов, он может получить соответствующий соц. вычет в размере 13% до 120 000 руб. (а при дорогостоящем лечении — верхний предел не оговаривается).

Получить такой вычет можно в течение 3 лет с момента осуществления трат. Для этого нужно подать декларацию 3-НДФЛ в ИФНС и подтвердить свои затраты на медицину.

Как оформить вычет на учебу?

Плательщики НДФЛ могут получить соц. вычет в связи с затратами на обучение: свое, своих детей или своих братьев/сестер. Вид образовательной организации значения не имеет.

Размер вычета — 13%. Максимальная сумма вычета на себя, братьев или сестер — 120 тыс. руб.

В отношении детей действует иной порядок. На них можно получить вычет ежегодно в размере до 50 тыс. руб.

Для получения данного социального вычета нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать ее в ИФНС по месту прописки. Срок обращения за вычетом — 3 года с момента осуществления расходов на обучение.

Как подать декларацию на зарубежные доходы?

При получении доходов из зарубежных источников российский налоговый резидент должен самостоятельно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, рассчитать и заплатить подоходный налог.

Декларация подается до 30 апреля в ФНС по месту учета, через МФЦ или через личный кабинет налогоплательщика.

Услуги, которые могут пригодиться

Получение ЭЦП для физического лица в Москве
  • Стоимость — 3 500 руб.
  • Срок — 2 часа
Составление договоров
  • Стоимость — от 1 500 руб.
  • Срок — 1 день
Услуги по получению СНИЛС
  • Стоимость — от 3 000 руб.
  • Срок от 2 до 5 дней
Услуги по получению ИНН
  • Стоимость — 5 000 руб.
  • Срок от 2 до 5 дней
01
/
04

Почему стоит обратиться именно в Consult Group

  • На рынке консалтинговых услуг более 10 лет
  • Работаем по всей России
  • Декларируем любые виды доходов
  • Помогаем легально экономить на налогах
  • Наши клиенты нам доверяют — см. отзывы в Яндекс и Гугл
Оставить заявку

Статьи по теме

01
/
06
 
Яндекс.Метрика